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小規(guī)模這個季度收入40萬，需要全額繳稅，分錄計提增值稅的時候我要按1%計提還是按3%計提？怎么做分錄？
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都是開1%的按1%
普票有3%的也是按1%
07/14 10:33
84784985 
07/14 13:26
也沒開過發(fā)票，怎么知道稅率是多少
郭老師 
07/14 13:28
你好，3%的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在按照1%來就行。
84784985
07/14 13:30
那我計提的時候增值稅直接計提1%？
84784985
07/14 13:30
實際繳納金額和計提合計有差別分錄怎么做，繳稅的時候
郭老師
07/14 13:31
借銀行存款40
貸，主營業(yè)務(wù)收入40÷1.01，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅40÷1.01×1%，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸。銀行存款具體哪里有差異？什么差異什么原因？
84784985
07/14 13:32
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還分行業(yè)稅率不一樣嗎？還是都是減按1%了
84784985
07/14 13:33
比如說40萬總數(shù)，報的時候時候這個數(shù)計算增值稅，但是要分成幾個月做的，增值稅有出入
84784985
07/14 13:35
不是一次收入，好多次
郭老師
07/14 13:39
不動產(chǎn)勞務(wù)派遣5%
四舍五入的差異放到營業(yè)外收支
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