問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄怎樣做？按1%計(jì)提還是3%計(jì)提增值稅？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 09:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?正常是 不超過(guò)30萬(wàn)的； 按1% 開(kāi)票出去； 按1%去計(jì)提的的? ? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 05/31 10:00
84784987
2023 05/31 10:08
那老師這個(gè)與電孑稅局中的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本期免稅額不一樣，表中是按3%計(jì)提的，這個(gè)不一樣可以嗎？
meizi老師
2023 05/31 10:10
你好；? ?超過(guò)30萬(wàn) 一般是按3%計(jì)提 ； 按? 2%減免 來(lái)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入? ?
84784987
2023 05/31 10:16
我們都不開(kāi)票，季度也不超過(guò)30萬(wàn)，我做賬時(shí)是1%計(jì)提增值稅，但是電孑稅務(wù)局里是3%來(lái)計(jì)提了減免的數(shù)據(jù)，我也就不知該1%還是3%來(lái)做會(huì)計(jì)分錄了。
meizi老師
2023 05/31 10:19
你好 ； 那你自己計(jì)提哈 ； 看我上面回復(fù)你的；???正常是 不超過(guò)30萬(wàn)的； 按1% 開(kāi)票出去； 按1%去計(jì)提的的? ? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入?
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