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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)在是7月份，報(bào)4-6月資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，存貨是負(fù)數(shù)，系統(tǒng)不讓填列負(fù)數(shù)怎么辦？可我6月份的存貨確實(shí)是只有發(fā)出的存貨，沒(méi)有入庫(kù)存貨，就是負(fù)數(shù)怎么辦？
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你好，那你發(fā)出的存貨哪里來(lái)的
07/14 07:10
84784956 
07/14 07:18
就是庫(kù)存商品明細(xì)里發(fā)出的呀，6月份只有發(fā)出商品呀
84784956
07/14 07:20
就是6月份存貨在科目余額表里是貸方余額，怎么填
小林老師 
07/14 07:27
你發(fā)出的庫(kù)存商品是怎么來(lái)的？
小林老師
07/14 07:27
你沒(méi)入庫(kù)怎么出庫(kù)的？
84784956
07/14 07:47
入庫(kù)不是在6月入的，6月只有出庫(kù)，入庫(kù)在去年，今年沒(méi)有入庫(kù)，只是我6月份才發(fā)出，
小林老師
07/14 08:06
那不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，期末金額相同，你需要盤點(diǎn)
84784956
07/14 08:50
咋盤點(diǎn)，我是從今年從新起的賬，以前的財(cái)務(wù)報(bào)表不對(duì)，不想改了，從今年2024年1月開(kāi)始按記賬憑證科目余額表填列的，1季度財(cái)務(wù)報(bào)表存貨是借方余額，但是7月份報(bào)6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)試算平衡表表上存貨就是貸方余額，因?yàn)?月只有發(fā)出商品
84784956
07/14 08:53
現(xiàn)在核對(duì)6月份的庫(kù)存商品明細(xì)賬，6月份我發(fā)出的這些商品都還是有余額的，只不過(guò)不是6月當(dāng)月的庫(kù)存結(jié)余，6月本身沒(méi)有庫(kù)存商品入庫(kù)。
小林老師
07/14 08:54
那就先去盤點(diǎn)存貨，做到賬實(shí)相符
小林老師
07/14 08:54
6月是否出貨，6月末的實(shí)際存貨是固定的
84784956
07/14 09:18
6月份確實(shí)是發(fā)出商品，發(fā)出商品成本27170.09元。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27170.09貸庫(kù)存商品27170.09就是這么出來(lái)庫(kù)存商品余額是負(fù)數(shù)的。
84784956
07/14 09:19
6月末總賬的實(shí)際庫(kù)存是有的，借方余額，但是我們報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不是只報(bào)6月份當(dāng)月時(shí)點(diǎn)的嘛，
小林老師
07/14 10:15
對(duì)，無(wú)論哪個(gè)期間的報(bào)表，6月末時(shí)點(diǎn)數(shù)是固定的
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