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老師我要申報(bào)所得稅報(bào)表，但是資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨為負(fù)數(shù)怎么辦??？

84785045| 提問時(shí)間：2021 05/20 14:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 存貨不可能為負(fù)數(shù)的
2021 05/20 14:19
84785045
2021 05/20 14:20
就是不能為負(fù)數(shù)啊，但是當(dāng)時(shí)之前那是會(huì)計(jì)多結(jié)轉(zhuǎn)了，就為負(fù)數(shù)
bamboo老師
2021 05/20 14:22
那把多結(jié)轉(zhuǎn)的紅字沖回
84785045
2021 05/20 14:25
是上年的
bamboo老師
2021 05/20 14:30
那也要做分錄調(diào)整的 去年分錄怎么寫的
84785045
2021 05/20 18:07
借:主營業(yè)務(wù)成本 ?貸:庫存商品
bamboo老師
2021 05/20 18:17
借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸 庫存商品 貸方紅字
84785045
2021 05/20 21:38
為什么借方不用以前年度損益調(diào)整啊？
84785045
2021 05/20 21:40
我說的是申報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表的數(shù)據(jù)怎么調(diào)？
bamboo老師
2021 05/20 21:42
請(qǐng)問您單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 寫了分錄 庫存商品就是正數(shù)了 對(duì)應(yīng)就調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表啊
84785045
2021 05/20 22:11
調(diào)整的2020年的賬?。?/div>
84785045
2021 05/20 22:12
我們?cè)?021年調(diào)整2020年的賬，不會(huì)影響2020年的報(bào)表的吧
bamboo老師
2021 05/20 22:22
您20年已經(jīng)結(jié)賬了 可以反結(jié)賬嗎? 不能的話 就只好按20年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫了 等21年分錄調(diào)整后再填正確的
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