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員工購買庫存商品來報銷，借：庫存商品 貸：其他應付款 對嗎？
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您好，對的，這個是沒錯的，對
07/13 21:08
84785044 
07/13 21:10
前期暫估入庫了，項目上零星材料拿發(fā)票來報銷，可以沖減之前暫估入庫的數嗎？
84785044
07/13 21:11
如果可以沖減之前暫估入庫的分錄要用什么科目記賬呢？
小鎖老師 
07/13 21:14
您好，這個是可以沖減的，到時候做這個反向就可以的
84785044
07/13 22:11
分錄可以填寫出來參考一下不
84785044
07/13 22:15
我之前暫估入庫的是用庫存商品科目，現在的分錄可以是，借：庫存商品貸其他應付款嗎？項目上采購零星材料的發(fā)票可以直接記入庫存商品嗎？
84785044
07/13 22:17
然后再紅沖暫估入庫的數據，借庫存商品紅字貸應付賬款-暫估入庫紅字
小鎖老師
07/13 23:53
是這樣的，暫估后是借方庫存商品貸方其他應付款，然后沒有跨年的情況下，借方其他應付款，貸方庫存商品，這個就是紅沖的了
小鎖老師
07/13 23:53
你看這個分錄和你說的那個一樣
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