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調(diào)增去年增值稅于2季度填報，填在哪里，可以填列小規(guī)模納稅人，其他免稅額欄目嗎

84784977| 提問時間：2024 07/13 16:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是可以寫在小規(guī)模這個其他免稅額的，這個
2024 07/13 16:47
84784977
2024 07/13 16:57
其他欄目嗎，其他又會讓我填增值稅減免稅申報明細(xì)表，
小鎖老師
2024 07/13 16:58
對，但是你沒有超過30萬，這個是不影響的，您好
84784977
2024 07/13 16:59
和當(dāng)期一起沒超過。
84784977
2024 07/13 16:59
填列小微企業(yè)免稅銷售額就不用填明細(xì)表
84784977
2024 07/13 17:00
填其他的話明細(xì)表如何填寫呢
84784977
2024 07/13 17:00
或者硬性保存
小鎖老師
2024 07/13 17:02
對，這個我們強制提交后，也是沒事的，但是前提是別超過30萬
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