問題已解決

老師這個(gè)資料一中，我寫了一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸以前年度損益，當(dāng)時(shí)想的是計(jì)提準(zhǔn)備多了，也就是資產(chǎn)減值損失多了，不是要少交稅嗎？您說我的思路對不對？給我糾正一下，謝謝老師

84785010| 提問時(shí)間：07/13 16:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)體現(xiàn)在遞延所得稅費(fèi)用里了 25，這里用了 以前年度損益調(diào)整了， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅這是當(dāng)然的所得稅（按會(huì)計(jì)利潤計(jì)算的），不是遞延所得稅，
07/13 16:36
84785010
07/13 20:00
老師如果這個(gè)問題在匯算清繳前是不是就要用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸方以前年度損益調(diào)整呢，謝謝老師
廖君老師
07/13 20:09
您好，是的，跨年的調(diào)整分錄，是調(diào)上年的，損益科目要用以前年度損益調(diào)整
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