問(wèn)題已解決

老師，資料一為什么沒(méi)有提現(xiàn)調(diào)整稅的分錄，是不是少了一個(gè)分錄。2023不得計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎？24年沖回，然后重新計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 06:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正在回復(fù)題目
06/21 06:21
小林老師
06/21 06:24
你好，23年沒(méi)調(diào)整前的分錄已經(jīng)做了遞延所得稅資產(chǎn)，對(duì)于補(bǔ)充調(diào)整部分，在23年沒(méi)有對(duì)企業(yè)所得稅發(fā)生額影響，不能扣除
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