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補繳了企業(yè)所得稅年報、報表勾結(jié)關(guān)系對不上了

84785024| 提問時間:2024 07/11 22:12
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
需要對應(yīng)調(diào)整報表的期初和期末留存收益
2024 07/11 22:14
84785024
2024 07/11 22:15
小企業(yè)會計準則不是不要調(diào)表嗎?
鐘存老師
2024 07/11 22:21
不調(diào)表導(dǎo)致不一致 你做賬是不是調(diào)整了未分配利潤 只要是調(diào)整了未分配利潤 就需要調(diào)整上一年報表的期末數(shù) 本期的期初數(shù)
84785024
2024 07/11 22:24
我沒有調(diào)未分配利潤、2報表勾結(jié)關(guān)系不對
84785024
2024 07/11 22:27
感覺需要調(diào)未分配利潤了,但軟件自動生成的、調(diào)不了
鐘存老師
2024 07/11 22:44
您拍一下憑證看一下 一般對不上的原因就是留存收益
84785024
2024 07/11 22:49
能看見嗎?
84785024
2024 07/11 22:51
最后應(yīng)該是所得稅轉(zhuǎn)到本年利潤
鐘存老師
2024 07/12 09:01
所得稅費用轉(zhuǎn)到本年利潤的話 最后就是轉(zhuǎn)到未分配利潤了 這種的一般不會不平衡
鐘存老師
2024 07/12 09:02
您目前報表是什么項目對不上 是期初未分配與期末未分配對不上嘛
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