問(wèn)題已解決

老師們好，小規(guī)模納稅人，第一季度入賬無(wú)票收入10000普票，第二季度開(kāi)專票，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬，怎么申報(bào)

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/11 17:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，操作都是一樣的。借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 只是申報(bào)的時(shí)候?qū)Ｆ笔遣幻舛惖?，你要填到第一行和第二行?無(wú)票收入你填入到小微企業(yè)免稅銷售額。
2024 07/11 17:58
84785027
2024 07/11 18:07
無(wú)票收入填寫-10000？
84785027
2024 07/11 18:08
需要紅沖上季度的收入？
宋生老師
2024 07/11 18:13
您好，你如果是一開(kāi)始沒(méi)有開(kāi)票，后面開(kāi)票了的話就是這樣子。
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