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小規(guī)模納稅人，今年第一季度開了一張1%專票，第二季度沖紅重新開3%的專票，第二季度總收入未超過30萬，現(xiàn)在怎么申報(bào)交稅？

momo4300| 提問時(shí)間：07/11 10:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，那就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)，合計(jì)銷售額填寫到第一行和第二行 然后，減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，還有主表應(yīng)納稅減征額。這里面填寫的是1%不含稅的銷售額乘以2%。這里面是一個(gè)負(fù)數(shù)
07/11 10:08
郭老師
07/11 10:08
但是你這種自己交不了，你得去稅務(wù)局申報(bào)。
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