問(wèn)題已解決

5月份工資，7月份才發(fā)，6月份怎么做賬？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：07/11 12:26
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，5月份計(jì)提，借：銷售或管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 6月份計(jì)提6月份工資。 7月份發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
07/11 12:27
84785009
07/11 12:29
那實(shí)際發(fā)的是2個(gè)月工資和實(shí)際申報(bào)的不一樣，怎么調(diào)？
小愛(ài)老師
07/11 12:34
你，在實(shí)際發(fā)放時(shí)，把差額調(diào)整完，多計(jì)提的沖銷，少計(jì)提的補(bǔ)提上
84785009
07/11 13:00
那個(gè)稅申報(bào)那里不用更正吧？
小愛(ài)老師
07/11 13:03
個(gè)稅申報(bào)：在實(shí)際發(fā)放時(shí)申報(bào)的，原則上是沒(méi)差額的。
84785009
07/11 13:21
有很大，在6月份申報(bào)5的工資是4000，實(shí)際在6月份發(fā)放的4月和5的工資8000。有個(gè)又是申報(bào)的4800分工資實(shí)際是2400.
小愛(ài)老師
07/11 13:24
那你下次申報(bào)時(shí)要調(diào)整好以前的差額，工資是按累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算的，至少要確保年底時(shí)全年的收入合適
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