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問(wèn)題已解決
遞延所得稅資產(chǎn)余額20 x3年不是免稅嗎為什么乘以12.5和25
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你好同學(xué)，計(jì)算遞延所得稅的稅率是以差異轉(zhuǎn)回期的稅率計(jì)算的，16年轉(zhuǎn)回400稅率是12.5%，17年轉(zhuǎn)回400稅率是25%
07/11 07:05
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×1—×3年所得稅免，×4—×6所得稅12.5%，為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)余額的時(shí)候稅率用12.5%和25%？
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20*3年末遞延所得稅資產(chǎn)余額是怎樣理解的呢？為什么這樣計(jì)算呢？400*12.5%是什么意思
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請(qǐng)問(wèn)2013年的遞延所得稅資產(chǎn)是怎么算的，差異是折舊費(fèi)800，為什么一個(gè)乘以12.5%，一個(gè)乘以25%，都是在2013的呀
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計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)基數(shù)怎么算出來(lái)的？為什么一半用12.5%稅率一般有25%
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第一個(gè)問(wèn)題，老師，這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)是怎么求出來(lái)的，為什么他們的稅率出現(xiàn)了25％，不是01至03年免稅嗎？04到06是減半嗎？這里怎么一個(gè)年度里出現(xiàn)了兩個(gè)稅率，這個(gè)03年年末的遞延所得稅資產(chǎn)為什么一個(gè)400乘以12.5％，一個(gè)400乘以25％，后面的04年是400×12.5％＋800×25％，這又是什么意思？
還是這個(gè)綜合題題干，第五問(wèn)，應(yīng)交所得稅里面，這些數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的？所得稅費(fèi)用也看不明白？遞延所得稅負(fù)債的書法不明白？
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
- 請(qǐng)問(wèn)老師，以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價(jià)值，但影響攤余成本，這個(gè)理解是對(duì)的嗎？為什么？ 昨天
- 為什么企業(yè)并購(gòu)支付方式?jīng)]有實(shí)物資產(chǎn)對(duì)價(jià)呢？ 昨天
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