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20*3年末遞延所得稅資產(chǎn)余額是怎樣理解的呢？為什么這樣計算呢？400*12.5%是什么意思

84784970| 提問時間：2022 05/16 06:19
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好，遞延所得稅是按照轉(zhuǎn)回時的稅率計算。2003年的400是2006年轉(zhuǎn)回，所以用的是2006年的稅率12.5%。400是2007年轉(zhuǎn)回，用的是2007年的稅率25%
2022 05/16 06:52
84784970
2022 05/16 10:21
2006怎么理解
徐悅
2022 05/16 10:24
你看下老師畫的這個圖，能不能理解啊
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