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×1—×3年所得稅免，×4—×6所得稅12.5%，為什么確認遞延所得稅資產(chǎn)余額的時候稅率用12.5%和25%？
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學(xué)員你好，因為遞延所得稅資產(chǎn)是按照未來轉(zhuǎn)回期間的稅率計算的，這道題06年轉(zhuǎn)回400，07年轉(zhuǎn)回800，因此400*0.125，800*0.25
2022 01/03 07:19
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計算遞延所得稅資產(chǎn)這個基數(shù)怎么算出來的？為什么一半用12.5%稅率一般有25%
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老師您好，第4問哪里遞延所得稅資產(chǎn)怎么理解啊？稅率12.5% 25%怎么理解？
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老師好，這里的遞延所得稅資產(chǎn)余額、暫時性差異轉(zhuǎn)回,稅率為什么有時用12.5%，有時候用25%，我沒有弄明白。
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老師，這道題的遞延所得稅資產(chǎn)(4)的那個答案為什么那么算，為什么400×12.5%
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老師這題確認的遞延所得稅資產(chǎn)為什么不是用可抵扣暫時性差異＊轉(zhuǎn)回期間稅率12.5%？將差異拆分開是為什么？還有為什么＊25%
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