問(wèn)題已解決

第一季度虧損，第二季度盈利并計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用，在填寫(xiě)第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)虧損后不需要交納企業(yè)所得稅，那么我原來(lái)計(jì)提的企業(yè)所得稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么處理？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/10 21:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，1反結(jié)賬回去把這個(gè)分錄刪除。2.下個(gè)月把這個(gè)分錄沖紅
2024 07/10 22:00
84784957
2024 07/10 22:12
電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅報(bào)表和，財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)了，那是不是只能按第二個(gè)方法下個(gè)月沖紅了呢？
王曉曉老師
2024 07/10 22:14
嗯，按第二種辦法做吧
84784957
2024 07/10 22:16
以前電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅申報(bào)表當(dāng)季是不能彌補(bǔ)以前年度虧損的嗎？
王曉曉老師
2024 07/10 22:23
以前也可以，做完匯算清繳后就可以了
84784957
2024 07/10 23:18
哦哦，好的，謝謝！昨天一位老師回我說(shuō)季度不能彌補(bǔ)以前年度虧損
王曉曉老師
2024 07/10 23:44
沒(méi)有這個(gè)事，可以彌補(bǔ)的，系統(tǒng)自己出數(shù)據(jù)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~