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問題已解決
第一季度虧損，第二季度盈利并計提了企業(yè)所得稅費用，在填寫第二季度企業(yè)所得稅申報表的時自動彌補以前年度虧損，彌補虧損后不需要交納企業(yè)所得稅，那么我原來計提的企業(yè)所得稅貸方應交稅費應交企業(yè)所得稅應該怎么處理？
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你好，1反結(jié)賬回去把這個分錄刪除。2.下個月把這個分錄沖紅
07/10 22:00
84784957 
07/10 22:12
電子稅務局里面的企業(yè)所得稅報表和，財務報表都申報了，那是不是只能按第二個方法下個月沖紅了呢？
王曉曉老師 
07/10 22:14
嗯，按第二種辦法做吧
84784957
07/10 22:16
以前電子稅務局里面的企業(yè)所得稅申報表當季是不能彌補以前年度虧損的嗎？
王曉曉老師
07/10 22:23
以前也可以，做完匯算清繳后就可以了
84784957
07/10 23:18
哦哦，好的，謝謝！昨天一位老師回我說季度不能彌補以前年度虧損
王曉曉老師
07/10 23:44
沒有這個事，可以彌補的，系統(tǒng)自己出數(shù)據(jù)
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