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以前年度沒交社保公積金 以前也沒計提社保公積金,現(xiàn)在補提社保公積金 應(yīng)該做什么憑證呀?
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速問速答你好
補計提社保,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
補計提公積金,就把上面分錄社保改成公積金
07/10 16:59
84784964
07/10 16:59
未分配利潤行不行呢
84784964
07/10 17:02
直接做借管理費用行不行呢?
呂小冬老師
07/10 17:02
你好,是的,做完后,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
84784964
07/10 17:03
不是 以前年度損益調(diào)整是哪個科目 編號多少?
呂小冬老師
07/10 17:04
您好
6901 以前年度損益調(diào)整
84784964
07/10 17:04
補計提社保,借:利潤分配-未分配利潤,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 這樣對不對?
84784964
07/10 17:04
6901 以前年度損益調(diào)整 就沒這個科目
呂小冬老師
07/10 17:06
你好可以的哦,你沒有這個科目可以直接這樣調(diào)整
84784964
07/10 17:07
補計提社保,借:管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 這樣對不對?
呂小冬老師
07/10 17:09
補計提社保,借:利潤分配-未分配利潤,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 ,你好按這個,以前年度不能入管理費用
84784964
07/10 17:22
如果是今年1-5月的呢 要在什么時候補提? 是在6月支付的 今年1-5月的公積金
呂小冬老師
07/10 17:23
你好,1-5月的,你如果之前沒計提,全部在6月一起補計提
84784964
07/10 17:24
要是以前能返回去呢 能做到1月 -5月 每個月上嗎?
84784964
07/10 17:25
最好是做在每個月上嗎? 還是最好是在6月補提?
呂小冬老師
07/10 17:27
你好,你前面報稅都報過了,直接計提在6月份就可以的,沒關(guān)系的
84784964
07/10 17:35
以前年計提工資的時候也沒計提社保公積金的金額 現(xiàn)在要補提工資嗎? 做什么憑證?
呂小冬老師
07/10 17:41
你好
補計提社保,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
補計提公積金,就把上面分錄社保改成公積金
呂小冬老師
07/10 17:42
你沒有以前年度損益調(diào)整,就直接借:利潤分配-未分配利潤,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 ,公積金就把社保改成公積金
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