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老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，現(xiàn)在繳納怎處理

84784974| 提問時(shí)間：07/08 21:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要補(bǔ)計(jì)提，然后做繳納分錄 補(bǔ)計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
07/08 21:44
84784974
07/08 21:50
小企業(yè)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
鄒老師
07/09 08:23
你好，如果是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有?以前年度損益調(diào)整? ? 科目。分錄是 補(bǔ)計(jì)提，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ? ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
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