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小規(guī)模專票+普票+無票超過30萬,申報(bào)增值稅,無票應(yīng)該填在哪一欄?填的金額是不含稅金額嗎?

84785022| 提問時(shí)間:07/08 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
都是1%的稅率的: 第一行填寫的是你所有的銷售額。 第二行填寫專票。 第三行寫填寫普票,都是不含稅的。
07/08 14:15
84785022
07/08 14:15
無票填在哪
郭老師
07/08 14:20
你好第一行里面填寫
84785022
07/08 14:20
后面不用單獨(dú)填寫無票是嗎
郭老師
07/08 14:23
對(duì)的是的,小規(guī)模沒有單獨(dú)無票收入填寫的。
84785022
07/08 14:54
我們公司有個(gè)當(dāng)兵的減免增值稅填寫在哪里啊
郭老師
07/08 14:55
主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
84785022
07/08 15:02
退役士兵的話附加稅那里是不是也可以填寫減免
郭老師
07/08 15:02
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785022
07/08 15:03
這里的減免稅額怎么計(jì)算啊
郭老師
07/08 15:03
你好,一個(gè)季度允許抵扣多少,然后你這個(gè)月需要交增值稅多少?
84785022
07/08 15:53
老師,小規(guī)模專票不管是開3%還是1% ,交增值稅時(shí)都減按1%交稅吧?
郭老師
07/08 15:54
不是的,專票開多少交多少。
84785022
07/08 16:07
老師,這是我的季度允許抵扣和增值稅
84785022
07/08 16:08
這里怎么填寫啊
84785022
07/08 16:10
已經(jīng)填過了減免稅申報(bào)明細(xì)表2250
郭老師
07/08 16:10
你好,你第2個(gè)表格這個(gè)是附加稅的嗎還是什么?
84785022
07/08 16:11
老師是附加稅
郭老師
07/08 16:13
銷售額100,000或者季度銷售額300,000可以免地方教育教育附加,你看一下你符合這個(gè)要求嗎?不符合就不要填寫了。
84785022
07/09 09:26
老師,水利建設(shè)基金這里怎么填啊,小規(guī)模,專票+普票+無票超過了30萬
郭老師
07/09 09:27
山東和內(nèi)蒙古是根據(jù)繳納的增值稅和消費(fèi)稅,其他的是按照不含稅的銷售額。
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