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問題已解決
老師，公司是小規(guī)模，從去年8月份變更過來的新公司，以前用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在有必要把企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？
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你好，這個(gè)沒必要修改的。
07/08 09:58
84785041 
07/08 10:01
我已經(jīng)改了怎么辦，好像改不回去了，有什么影響嗎
東老師 
07/08 10:01
沒事兒，你修改了也沒有影響。
84785041
07/08 10:03
好的，謝謝老師
東老師
07/08 10:03
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，多謝
84785041
07/08 10:22
老師，還有一個(gè)問題請教下
我在1月份調(diào)賬時(shí)，用了以前年度損益7.03元，現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況，負(fù)產(chǎn)負(fù)債表中的期初未分配利潤 是1236.93+利潤表的本年累計(jì)凈利潤-11117.65=-9880.72，但負(fù)債表的期末未分配利潤 是-9873.69，中間差7.03，這個(gè)能使負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤金額相等呢
東老師
07/08 10:22
你通過這個(gè)調(diào)整了有差額也是正常的。
84785041
07/08 10:22
怎么能使負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤金額相等呢
東老師
07/08 10:27
這個(gè)得調(diào)報(bào)表期初數(shù)，得讓軟件的服務(wù)商幫你們弄一下。
84785041
07/08 10:29
好的，謝謝老師
東老師
07/08 10:29
沒事，幫忙給個(gè)五星好評，
84785041
07/08 13:51
軟件服務(wù)商說他那邊沒辦法調(diào)
我當(dāng)時(shí)12月份是這個(gè)記的
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 7.03 ，
貸：銀行存款7.03（借方）
后來我做了張憑證的圖目掛錯(cuò)調(diào)整分錄 借：銀行存款7.03
貸：以前年度損益調(diào)整7.03（借方）
是不是做錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么調(diào)整？
東老師
07/08 13:52
他調(diào)整不了，有差額也不算錯(cuò)誤。
84785041
07/08 14:09
那現(xiàn)對不怎么處理呢
東老師
07/08 14:09
這種對不上，現(xiàn)在不處理也沒有問題。
84785041
07/08 14:10
好的，那就不管了
東老師
07/08 14:11
嗯，幫忙給個(gè)五星好評，多謝多謝
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