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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們公司稅務(wù)局稽查，補(bǔ)繳2022年所得稅一萬多，滯納金兩千多，您說我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
營業(yè)外支出
貸:銀行存款
07/08 08:41
84784979 
07/08 08:42
之前的2022年所得稅的年度報(bào)表需要更改嗎？
84784979
07/08 08:43
這些所得稅是有些采購發(fā)票沒在5月31日前收回
宋生老師 
07/08 08:51
你好，是的，這個(gè)是需要更改的。
84784979
07/08 08:57
我稅款已經(jīng)繳納，是在6月份，現(xiàn)在更正所得稅年報(bào)沒問題吧？
宋生老師
07/08 08:58
你好，這個(gè)沒問題的是應(yīng)該去更正。
84784979
07/08 09:00
謝謝老師
宋生老師
07/08 09:01
你好！不用客氣的了
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