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稅務(wù)稽查，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅及滯納金，如何做賬務(wù)處理？

84784970| 提問時間：09/03 19:15
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
補(bǔ)稅和滯納金，先計(jì)算總額，記入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”或“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”。次月申報時，調(diào)整至“本年利潤”，并計(jì)提相應(yīng)費(fèi)用。確保憑證清晰，合規(guī)報稅。
09/03 19:18
84784970
09/03 20:12
怎么調(diào)整本年利潤？怎么計(jì)提相關(guān)費(fèi)用？如何做賬務(wù)處理？
小智老師
09/03 20:15
調(diào)整本年利潤，先算補(bǔ)稅金額，記到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅/企業(yè)所得稅”。次月申報，調(diào)到“本年利潤”，并計(jì)提相關(guān)費(fèi)用。憑證要清晰，確保合規(guī)。
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