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老師，我一月份多計提了一筆稅費，這個月發(fā)現(xiàn)如何處理
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您好， 把多計提的，做負(fù)數(shù)分錄
2024 07/07 22:01
84785043 
2024 07/07 22:02
稅金及附加已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了
劉艷紅老師 
2024 07/07 22:03
沒事，再做負(fù)數(shù)分錄，就會沖減，一樣的
84785043
2024 07/07 22:07
負(fù)數(shù)分錄用本年利潤做負(fù)數(shù)吧，稅金及附加已經(jīng)沒有余額了，只有發(fā)生額
劉艷紅老師
2024 07/07 22:11
可以的，調(diào)平了就可以了
84785043
2024 07/07 22:13
財務(wù)軟件不讓用本年利潤科目
劉艷紅老師
2024 07/07 22:15
直接用稅金及附加，反正月底也是結(jié)轉(zhuǎn)掉的
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