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問題已解決
老師，我們?nèi)ツ曜鲥e了一筆收入，今年一月發(fā)現(xiàn)，怎么賬務(wù)處理及報表處理
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是多做了還是少做了？
2023 02/10 16:29
DL751881626 
2023 02/10 16:30
少做，多做了銷項稅
文文老師 
2023 02/10 16:40
再做分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸：未分配利潤
匯算時按調(diào)整的數(shù)據(jù)填報
DL751881626
2023 02/10 16:48
需要更改以前填的報表嗎
文文老師
2023 02/10 17:01
不需要更改以前填的報表
DL751881626
2023 02/10 17:06
增值稅也不需要嗎？我們這個是這樣，當時出口，做成了視同內(nèi)銷，今年改為出口，就相差13%增值稅，這樣怎么更改增值稅，還有收入是屬于去年還是今年？因為今年做出口退稅的話，收入必須填在今年的增值稅報表里面，現(xiàn)在不知道怎么處理
文文老師
2023 02/10 17:18
增值稅需要修改了，財務(wù)報表可不修改了，匯算時按正確的填報
文文老師
2023 02/10 17:19
出口這塊的增值稅申報，老師沒有實操過，無法提供進一步意見。抱歉。
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