問(wèn)題已解決

您好，所得稅費(fèi)用一季度沒(méi)計(jì)提已經(jīng)結(jié)賬，二季度計(jì)提加繳納，利潤(rùn)表上就出現(xiàn)了所得稅費(fèi)用一季度的數(shù)字，二季度又要計(jì)提所得稅，兩個(gè)數(shù)合在二季度，該怎么處理？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/06 10:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你想分開(kāi)兩個(gè)季度，那就應(yīng)當(dāng)反結(jié)賬到第一季度去? 補(bǔ)做 計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄? 才是
2024 07/06 10:56
84784972
2024 07/06 11:08
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表還要重新提交申報(bào)嗎？
鄒老師
2024 07/06 11:08
你好，第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)發(fā)生變化了，就需要重新提交申報(bào)的
84784972
2024 07/06 11:10
季度利潤(rùn)表是申報(bào)本年累計(jì)數(shù)，還是本期數(shù)？
鄒老師
2024 07/06 11:39
你好，利潤(rùn)表有本期數(shù)，本年累計(jì)兩列。 本期數(shù)，填寫(xiě)當(dāng)季度的發(fā)生額 本年累計(jì)，填寫(xiě) 當(dāng)年截止到當(dāng)前季度的累計(jì)金額?
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