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暫估成本費(fèi)用，借:管理，貸:現(xiàn)金。票回來，1.借:管理負(fù)數(shù)，貸:現(xiàn)金負(fù)數(shù)2.借管理，貸:現(xiàn)金。做一筆紅沖再做一筆分錄
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小鎖老師
金牌答疑老師
您好，對的，就是這個意思的，這個沒錯
07/05 22:53
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老師，沒收到費(fèi)用發(fā)票每月先做暫估，借管理費(fèi)一暫估，貸其他應(yīng)付，然后做分錄:借其他應(yīng)付，貸銀行存款或庫存現(xiàn)金，可以這樣做嗎？
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老師，去年一筆分錄做了2次，做重復(fù)了，借:管理費(fèi)用2000，貸:現(xiàn)金2000 匯算調(diào)增2000元，是吧？
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老師我現(xiàn)在在調(diào)一筆賬，借管理費(fèi)用，貸暫估款，分錄這樣做有問題嗎
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公司分內(nèi)外賬，我一步小心把外帳的現(xiàn)金賬做成了負(fù)數(shù)，老師告訴我在出現(xiàn)負(fù)數(shù)之前做一筆現(xiàn)金借款處理，借；庫存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)付款。那我下個月再沖嗎？
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請教老師，發(fā)現(xiàn)提備用金分錄反了，借：銀存 1
貸：現(xiàn)金 1
先紅沖，做負(fù)數(shù)，然后再做正確的分錄
借現(xiàn)金1
貸銀存1
這樣是不是還會差一倍啊，現(xiàn)金流量里面
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