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老師，請(qǐng)問(wèn)一下 小規(guī)模納稅人 去年做了暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-其它（暫估成本） 今年收到發(fā)票180000 該如何做賬呢？ 借 貸 分別怎么做呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/05 14:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是? 先沖銷去年暫估，然后做一筆 真正的 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
2024 07/05 14:53
84785042
2024 07/05 15:26
老師，是沖銷180000？ 老師開(kāi)的普票，收的普票，還需要做應(yīng)交稅費(fèi)？
小鎖老師
2024 07/05 15:32
這個(gè)的話是沖銷，對(duì)，沖銷前期的成本
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