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問(wèn)題已解決
老師 資產(chǎn)負(fù)債表是平的 但資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是咋回事
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你好！這個(gè)你可以看下你的未分配利潤(rùn)明細(xì)賬看看發(fā)生了些什么業(yè)務(wù)
07/05 09:30
84784952 
07/05 09:32
上個(gè)月的補(bǔ)交的匯算清繳所得稅我計(jì)入了應(yīng)交所得稅 這個(gè)月紅沖了 又通過(guò)以前年度損益調(diào)整 做了一個(gè)正確的
宋生老師 
07/05 09:35
你好，做了匯算清繳的補(bǔ)稅，確實(shí)會(huì)有差異，你看一下這個(gè)差異是不是就是匯算清繳補(bǔ)繳的這部分？
如果是這部分的話不用管。沒(méi)關(guān)系的。
84784952
07/05 09:36
是的 剛好是我補(bǔ)交匯算稅款的差異 這種情況是正常的嗎老師
宋生老師
07/05 09:38
你好，這個(gè)是正常的，不用管它。
84784952
07/05 09:57
老師。 那我想把報(bào)表的勾稽關(guān)系平了需要怎么調(diào)整呢？
宋生老師
07/05 09:57
你好！你要做，就得把憑證做到去年去
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