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老師，我們的員工工資應(yīng)計(jì)入成本，缺計(jì)入了管理費(fèi)用，能不能一筆紅字，重新計(jì)提成本？
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您好
借 生產(chǎn)成本 借方正數(shù)
借 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
這樣寫分錄調(diào)整就好了 不需要一筆紅字，重新計(jì)提成本
07/04 11:52
84784985 
07/04 11:54
就直接借：主營業(yè)務(wù)成本 借：管理費(fèi)用紅字，一筆嘛？是1-3月的工資，直接一直做嘛？那我們1-3月報(bào)表需要改嘛
84784985
07/04 11:56
老師那我這個(gè)變成了貸方余額呢
bamboo老師 
07/04 11:57
是1-3月的工資，直接一直做
調(diào)整在本月 不需要去動(dòng)前面月份的報(bào)表
84784985
07/04 11:58
那我這樣做對(duì)不對(duì)，管理費(fèi)用變成貸方余額了呢
bamboo老師
07/04 11:59
這樣寫分錄正確的
管理費(fèi)用變成貸方余額正確的 因?yàn)闆_減了管理費(fèi)用
84784985
07/04 12:02
結(jié)轉(zhuǎn)就平了對(duì)吧，不需要修改之前的報(bào)表嘛
bamboo老師
07/04 12:02
結(jié)轉(zhuǎn)就平了 是的??不需要修改之前的報(bào)表哈
84784985
07/04 12:02
好的，謝謝老師
bamboo老師
07/04 12:02
不客氣哈? 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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