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老師建筑公司開(kāi)具發(fā)票抵減分包款的會(huì)計(jì)分錄怎么做？稅金差額怎么做？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：06/28 08:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！分包工程結(jié)算如下： 借：工程施工--合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：應(yīng)付賬款--乙公司 全額支付分包工程款時(shí)： 借：應(yīng)付賬款--乙公司 貸：銀行存款 甲公司確認(rèn)該項(xiàng)目收入與費(fèi)用： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工--合同毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 工程結(jié)算與工程施工對(duì)沖結(jié)平： 借：工程結(jié)算 貸：工程施工--合同成本--合同毛利 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款
06/28 08:43
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