問(wèn)題已解決

公司每個(gè)月都會(huì)參加商場(chǎng)的活動(dòng)。商場(chǎng)每個(gè)月都會(huì)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)給員工。例如公司收到2000元商場(chǎng)給員工的獎(jiǎng)勵(lì)。下月隨工資一起發(fā)放。怎么做分錄

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 23:37
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，計(jì)入管理費(fèi)用—福利費(fèi)，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算
06/20 23:39
84785014
06/21 10:23
老師。我還是有一點(diǎn)不太理解。請(qǐng)問(wèn)具體分錄要怎么做呢？當(dāng)我收到這筆獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)。應(yīng)該先記入其他應(yīng)付款嗎
84785014
06/21 10:40
公司每月參加商場(chǎng)活動(dòng)，商場(chǎng)都會(huì)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)給員工，這筆錢(qián)由公司統(tǒng)一收款后隨工資一起發(fā)放 例如：3月份收到獎(jiǎng)勵(lì)1000元，工資5000元，個(gè)稅100，整個(gè)分錄如下： 1、計(jì)提3月工資： 借：管理費(fèi)用-工資5000 管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000 貸：應(yīng)付職工薪酬6000 2、收到商場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)： 借：銀行存款1000 貸：其他應(yīng)付款-福利費(fèi)1000 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬6000 貸：應(yīng)交個(gè)人所得稅100 其他應(yīng)付款-福利費(fèi)1000 銀行存款4900
84785014
06/21 10:40
請(qǐng)問(wèn)老師。我想這樣做對(duì)嗎？
CC橙老師
06/21 13:06
那完全商場(chǎng)支出，公司只是代收代付不計(jì)入公司費(fèi)用，公司代繳個(gè)人所得稅就行，不好意思開(kāi)始理解錯(cuò)了
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