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問(wèn)題已解決
23年賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在不想抵扣，怎么做分錄，把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)科目余額沖減掉
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你好，當(dāng)時(shí)做了成本費(fèi)用的嗎？如果是的話，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)稅費(fèi)待抵扣
06/19 14:58
84784961 
06/19 15:25
進(jìn)項(xiàng)稅額是單獨(dú)做這個(gè)科目，不會(huì)做費(fèi)用里面呀，做的時(shí)候借:費(fèi)用借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:現(xiàn)金
郭老師 
06/19 15:28
怎么不會(huì)做費(fèi)用？那你的增值稅不抵扣不就是加稅合計(jì)做到了費(fèi)用里面了。
郭老師
06/19 15:28
你增值稅不抵扣，不就是拿來(lái)抵扣所得稅了？
84784961
06/19 15:31
23年這樣做的借:費(fèi)用 10借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3，貸:現(xiàn)金，在當(dāng)年待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我沒(méi)有抵減掉，現(xiàn)在一直掛賬上，現(xiàn)在這部分稅我就不抵扣了，怎么把這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目上金額沖平
郭老師
06/19 15:35
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784961
06/19 15:40
好的，謝謝老師
郭老師
06/19 15:43
不用客氣，工作愉快。
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