問(wèn)題已解決

老師，咨詢一下，我從代理記賬那邊接過(guò)來(lái)的賬！固定資產(chǎn)的折舊！我把近十年的賬本都翻了一遍…發(fā)現(xiàn)之前代賬每月的折舊和我重新做的固定資產(chǎn)卡片每月折舊不一致…這樣的情況，我該怎么做呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 13:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你看下固定資產(chǎn)卡片里邊的是正確的嗎？如果是的話，在這個(gè)月修改調(diào)整，用利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)來(lái)做。
06/19 13:14
84785040
06/19 13:17
具體分錄老師發(fā)一下唄？
郭老師
06/19 13:17
借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。多做了的做這個(gè)，少做了的話做上面相反的。
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