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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問稅局通知把22年的一些進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出（已經(jīng)確認(rèn)是需要轉(zhuǎn)出的），現(xiàn)在我要做這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)的憑證，對(duì)方 科目是啥
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借方科目是利潤分配-未分配利潤
06/19 10:45
84784992 
06/19 11:01
領(lǐng)導(dǎo)說：借 費(fèi)用 ，貸 以前損益調(diào)整
借 以前損益調(diào)整 ，貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這樣做可以嗎
家權(quán)老師 
06/19 11:04
借 以前損益調(diào)整 ，貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前損益調(diào)整
84784992
06/19 11:33
本來這筆款就是費(fèi)用類發(fā)票，因?yàn)橐恍﹩栴}需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，所以轉(zhuǎn)出的稅額領(lǐng)導(dǎo)說做費(fèi)用，調(diào)整之后再結(jié)轉(zhuǎn) 到未分配利潤，最后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 到未分配利潤是手工做分錄 還是結(jié)轉(zhuǎn)憑證的時(shí)候自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)生成的？麻煩老師看看截圖上的內(nèi)容
家權(quán)老師
06/19 11:36
跨年了做賬，跟本年的費(fèi)用無關(guān)了，就是按我寫的分錄做
84784992
06/19 11:41
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前損益調(diào)整
這個(gè)分錄是手動(dòng)做的還是金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的？
家權(quán)老師
06/19 11:45
那個(gè)是自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
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