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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年因?yàn)榘l(fā)票的稽核，利潤調(diào)整了，這個(gè)會(huì)計(jì)上還需要做處理嗎？如果需要應(yīng)當(dāng)如何處理？寫分錄？
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你好，什么原因是不允許抵扣了？還是怎么了？
06/14 17:28
84785010 
06/14 17:30
就是上游沒有交稅款，所以導(dǎo)致不能入成本，調(diào)曾了
郭老師 
06/14 17:32
借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是普通發(fā)票的，賬上不用調(diào)整，你只需要納稅調(diào)增就行。
84785010
06/14 20:34
稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，入成本的那部分還需要調(diào)整嗎？
價(jià)格部分也交企業(yè)所得稅了，稅務(wù)不讓稅前扣除，走想問這部分調(diào)整，會(huì)計(jì)↑需要做處理嗎？如何處理？
郭老師
06/14 20:36
賬上不用調(diào)整，納稅調(diào)增就行
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