問(wèn)題已解決

2023年賬上多計(jì)提了折舊，2023年虧損的，現(xiàn)在審計(jì)需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？分錄怎么寫(xiě)？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 16:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接紅沖多計(jì)提的金額分錄
02/20 16:35
84784958
02/20 16:36
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
家權(quán)老師
02/20 16:38
在今年做就是要使用以前年度損益調(diào)整
84784958
02/20 16:40
借：累計(jì)折舊 20000 貸：以前年度損益調(diào)整 20000 借：以前年度損益調(diào)整 20000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 20000？
家權(quán)老師
02/20 16:42
是的，就是那樣子的，還要調(diào)整所得稅
84784958
02/20 16:43
虧損哦，還要做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這筆分錄嗎
家權(quán)老師
02/20 16:44
虧損不需要考慮所得稅
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