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怎么補計提2023年的折舊 賬務(wù)處理怎么做
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您好，23年的費用少記，匯算上，納稅調(diào)減。 企業(yè)準則： 會計分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 借;應(yīng)交稅費-所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果執(zhí)行小企業(yè)準則，或者是企業(yè)準則中錯賬金額或者影響小的情況下，直接調(diào)當期即可 借：費用成本 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款等。
05/31 15:49
84785008 
05/31 15:55
借：以前年度損益調(diào)整，
貸：累計折舊。
借：利潤分配-未分配利潤，
貸：以前年度損益調(diào)整。
84785008
05/31 15:56
上面對么 固定資產(chǎn)要不要結(jié)轉(zhuǎn)平
微微老師 
05/31 15:57
您好，這樣是可以了的呢。
84785008
05/31 16:01
借：累計折舊，貸：固定資產(chǎn) 借：管理費用 貸：累計折舊 這樣做對么
微微老師
05/31 16:02
你好，你固定資產(chǎn)模塊正常計提的呢。只是生成的憑證要改下而已。
84785008
05/31 16:03
什么意思 上面那個分錄錯誤么 怎么通過 以前年度的折舊 全部轉(zhuǎn)到累計折舊 折舊全部轉(zhuǎn)到管理費用 這個分錄怎么做
微微老師
05/31 16:05
借：累計折舊，貸：固定資產(chǎn) 借：管理費用 貸：累計折舊?
不需要這樣做分錄的意思。
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