問(wèn)題已解決

你好，老師因?yàn)殇N售方的原因，我們有一筆2021年12月份的發(fā)票需要在2023年1月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，請(qǐng)問(wèn)我需要調(diào)整以前的報(bào)表嗎？還是只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理就行了，謝謝

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 19:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 是的； 你要走以前年度損益調(diào)整做轉(zhuǎn)出分錄。 還得走附表2 報(bào)轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)的 ；? ??
2023 02/03 19:27
84785000
2023 02/03 19:29
老師，具體怎么操作能不能詳細(xì)說(shuō)一下，光轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)也不涉及收入什么的也需要調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 02/03 19:30
你好；? ?你轉(zhuǎn)出了 會(huì)影響你的借方的損益科目的；? 你是什么發(fā)票內(nèi)容的；? ?
84785000
2023 02/03 19:54
購(gòu)買的鋼材
meizi老師
2023 02/03 19:57
你好；? 鋼材的話； 就不影響? ? 損益科目的 ； 我還以為你是? 損益科目的 調(diào)整??
84785000
2023 02/03 19:57
當(dāng)時(shí)借的庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，貸的預(yù)付賬款
meizi老師
2023 02/03 19:59
那你就做轉(zhuǎn)出； 借庫(kù)存商品貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；這樣來(lái)做； 然后寫附表 2 轉(zhuǎn)出 欄次即可；? ?
84785000
2023 02/03 20:02
老師，是不是就不用調(diào)整以前的報(bào)表，只做本月這一次業(yè)務(wù)就行了
meizi老師
2023 02/03 20:03
你好； 是的； 就只需要做 我寫的這筆即可；? 記得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出月末做下結(jié)轉(zhuǎn)即可 ； 附表2填報(bào)即可? ；其他不用了??
84785000
2023 02/03 20:06
老師，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 02/03 20:24
你好；? 借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 ；借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??
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