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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
商品暫估入庫(kù)，并且部分銷售。后面收到發(fā)票，沖銷之前，暫估，導(dǎo)致庫(kù)存商品金額不對(duì)，要怎么做分錄
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你好！你說(shuō)的導(dǎo)致庫(kù)存商品金額不對(duì)，是什么意思。
你只要按實(shí)際發(fā)票來(lái)入賬，就應(yīng)該跟實(shí)際對(duì)得上。和暫估對(duì)不上是正常的。
06/14 15:03
84784999 
06/14 15:11
就是我按暫估入庫(kù)了，然后有實(shí)際銷售，我也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，然后后面收到發(fā)燒，沖銷之前暫估的，就導(dǎo)致庫(kù)存金額對(duì)不上
84784999
06/14 15:12
銷售的部分，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，沖銷暫估，銷售部分的分錄要重新做么，怎么做
宋生老師 
06/14 15:14
你好！是的。銷售的部分因?yàn)槌杀景磿汗赖慕Y(jié)轉(zhuǎn)的，也需要修改
84784999
06/14 15:15
這個(gè)要怎么修改
宋生老師
06/14 15:16
你好！紅字沖減之前暫估的，然后按實(shí)際從新來(lái)做
84784999
06/14 15:22
老師，有沒(méi)有其他更好的方法呢，每次我們到貨都要暫估入庫(kù)，先不開(kāi)票，然后銷售，后面開(kāi)票，就導(dǎo)致每個(gè)月都要暫估，然后下個(gè)月紅沖，感覺(jué)好麻煩
宋生老師
06/14 15:24
你好！你是經(jīng)常暫估和實(shí)際對(duì)不上嗎
84784999
06/14 15:26
感覺(jué)每次都有點(diǎn)差異，搞得的好懵
84784999
06/14 15:29
而且正常來(lái)說(shuō)，暫估入庫(kù)是不包含稅額的。所以收到發(fā)票是必須要紅沖暫估的分錄，并且重新做一張新的憑證吧
宋生老師
06/14 15:35
你好！是的，有差異就要這樣
84784999
06/14 15:35
沒(méi)有其他的方式么
宋生老師
06/14 15:37
你好！是的。除非你不暫估，但是不暫估，有可能沒(méi)有庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)
84784999
06/14 15:40
那銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的部分其實(shí)是沒(méi)問(wèn)題的，也需要紅字全部沖掉么
宋生老師
06/14 15:41
你好！如果金額沒(méi)問(wèn)題，可以不用改
84784999
06/14 15:44
不改的話，就導(dǎo)致庫(kù)存商品金額對(duì)不上啊，好奇怪的
宋生老師
06/14 15:47
你好！那就是一開(kāi)始金額有問(wèn)題了。估計(jì)還是稅金
84784999
06/14 15:49
那我實(shí)際暫估的時(shí)候是不加稅額的，對(duì)么
84784999
06/14 15:49
還是把稅額加上呢
84784999
06/14 15:50
還有一個(gè)問(wèn)題是我暫估沒(méi)加稅額，付款后，應(yīng)付賬款那就剩個(gè)稅額，對(duì)方開(kāi)票后我可以直接沖減稅額么，不做成本
宋生老師
06/14 15:52
你好！暫估一般按含稅來(lái)的多。當(dāng)然，你也可以按不含稅
84784999
06/14 15:52
按含稅的話，進(jìn)項(xiàng)稅額做在哪里？待認(rèn)證抵扣稅金么？
宋生老師
06/14 15:53
你好！不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額。
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