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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2023年代理記賬暫估了100多萬商品，這里面有很多在2023年已經(jīng)入庫且收到發(fā)票了，收到發(fā)票后他們還是還是正常入庫入賬的，但是代賬沖銷暫估和庫存，導(dǎo)致庫存大，暫估也大。我在2024年是否直接沖銷暫估就可以呢？
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核對庫存和暫估明細(xì)：詳細(xì)核對庫存和暫估的明細(xì)，確保每一項(xiàng)都準(zhǔn)確無誤。這包括商品的名稱、數(shù)量、單價、暫估金額等信息。
清理舊有暫估：對于2023年已經(jīng)處理完畢的暫估項(xiàng)，應(yīng)該進(jìn)行清理。這通常涉及到?jīng)_銷原有的暫估分錄，并根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額進(jìn)行調(diào)整。
調(diào)整庫存和暫估：根據(jù)核對和清理的結(jié)果，對庫存和暫估進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)該及時調(diào)整并更正。
重新計(jì)算稅額：根據(jù)調(diào)整后的庫存和暫估金額，重新計(jì)算相關(guān)的稅額，并進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)處理
05/13 13:05
84785027 
05/13 13:07
學(xué)堂上面有沒有相關(guān)的課程推薦呢？
樸老師 
05/13 13:09
同學(xué)你好
這個沒有哦
84785027
05/13 13:13
我們是執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，去年這部分暫估的跟實(shí)際發(fā)票的差異是否是調(diào)整在本年度里面呢？結(jié)轉(zhuǎn)成本后主營業(yè)務(wù)成本的差異？
樸老師
05/13 13:14
同學(xué)你好
你用利潤分配未分配利潤來調(diào)整就可以
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