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未開票收入申報(bào)和賬務(wù)怎么處理？

84784998| 提問時(shí)間：06/13 22:19
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，會(huì)計(jì)處理 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 通過增值稅申報(bào)表附表（一）“未開具發(fā)票”欄申報(bào)。
06/13 22:22
84784998
06/13 22:27
會(huì)計(jì)處理是需要把價(jià)稅分離嗎？
小敏敏老師
06/13 22:31
是的，需要價(jià)稅分離。
84784998
06/13 22:39
如果賬上沒有價(jià)稅分離，只做了收入，那申報(bào)表要怎么填寫金額呢？
小敏敏老師
06/14 11:20
你是說收入做的是含稅金額？如果是這樣，把憑證先修改一下，再正常申報(bào)。
84784998
06/14 11:26
就是把賬務(wù)修改一下就行了對吧？把賬務(wù)也價(jià)稅分離一下
小敏敏老師
06/14 11:31
是的，憑證需要價(jià)稅分離一下。
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