問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳支付的金額相關(guān)分錄怎么寫(xiě)，需要計(jì)提嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/13 16:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話之前計(jì)提了嗎
2024 06/13 16:23
84785001
2024 06/13 16:23
沒(méi)有計(jì)提
小鎖老師
2024 06/13 16:24
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 借?應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅? ?貸銀行存款
84785001
2024 06/13 16:24
每次付企業(yè)所得稅都計(jì)提了，這次是匯算清繳
小鎖老師
2024 06/13 16:25
你們不能反結(jié)賬嗎？到12月
84785001
2024 06/13 16:55
都過(guò)這么久還能反結(jié)賬嗎？而且跨年了
小鎖老師
2024 06/13 16:59
嗯，如果不跨年，你只能做以前年度損益調(diào)整? 待攤那個(gè)所得稅費(fèi)用，分錄
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