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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，期末余額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額4000（為銷售退回產(chǎn)生），已交稅金借方余額9000，這兩者可以沖抵么
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可以的，可以這么做的。
06/13 15:43
84784997 
06/13 15:45
就是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000 貸已交稅金4000么
郭老師 
06/13 15:45
對(duì)的是的，是這么做的。
84784997
06/13 15:48
就是以前有那個(gè)稅控盤(pán)費(fèi)用280，這個(gè)說(shuō)是可以全額抵稅，然后賬上就一直掛著借方應(yīng)納稅額減征額280，這個(gè)可以怎么沖抵呢
郭老師
06/13 15:49
你好，你需要交稅的話，填寫(xiě)到主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額附表4、本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84784997
06/13 15:52
公司是純軟件行業(yè)，不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，申請(qǐng)軟件即征即退，那這個(gè)280掛著怎么處理呢，可以把他做成費(fèi)用沖掉應(yīng)納稅額減征額不
郭老師
06/13 15:54
哦，那你就別填寫(xiě)這一個(gè)，你不需要抵扣就不要填寫(xiě)?，F(xiàn)在已經(jīng)填寫(xiě)了嗎？
84784997
06/13 15:55
這個(gè)是好幾年前掛賬的科目余額
84784997
06/13 15:57
做賬的時(shí)候是借應(yīng)納稅額減征額280 貸銀行280
郭老師
06/13 15:57
賬上掛了，沒(méi)有填寫(xiě)的，這種情況下，你在賬上紅沖就行。
84784997
06/13 16:01
就直接應(yīng)納稅額減征額正負(fù)相抵么
郭老師
06/13 16:01
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，還有其他的嗎？
84784997
06/13 16:02
老師，還有個(gè)稅多計(jì)提的怎么沖
84784997
06/13 16:02
但是這個(gè)發(fā)票又是好幾年以前的，能直接做費(fèi)用么
郭老師
06/13 16:05
當(dāng)時(shí)怎么做的？寫(xiě)一下完整的分錄。
84784997
06/13 16:07
就是這樣的
郭老師
06/13 16:07
哦，不對(duì)呀，這個(gè)怎么是多計(jì)提的個(gè)稅？
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