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老師，2023年計提費用，2024年開了發(fā)票，我多計提了5000多元，這個我要如何處理？小企業(yè)會計準則？
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直接做相反的分錄，沖多計提金額
06/13 11:49
84785018 
06/13 12:07
老師，跨年了已經，我是2023年計提的
文文老師 
06/13 14:08
小企業(yè)會計準則，是可以直接紅沖的
84785018
06/13 14:43
老師，直接沖，會有利潤，我2023年匯算時交了企業(yè)所得稅，調整了交
文文老師
06/13 14:45
計提的分錄是如何做的
84785018
06/13 14:47
借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款
文文老師
06/13 14:52
借：應付賬款 貸：未分配利潤
84785018
06/13 15:11
老師，:主營業(yè)務成本，不管嗎，這個科目
文文老師
06/13 15:15
用未分配利潤科目替代了
84785018
06/13 15:23
老師，分錄搞要怎么寫？
文文老師
06/13 15:25
沖銷23年多計提的費用
84785018
06/13 15:31
老師，之前分錄不是主營業(yè)務成本，是管理費用，調整的分錄也一樣嗎？
文文老師
06/13 15:35
是，調整的分錄也一樣
84785018
06/13 15:40
老師，分錄摘要怎么寫？
文文老師
06/13 15:46
沖銷23年多計提的費用
84785018
06/13 15:52
老師，我剛做了，因2023年分錄是借:管理費用一居間費，貸:其他應付一ⅩⅩ公司后，我按你說的，哪個其他應付金額反而少了，不對了，我是2023年多計提了，因對方給了增值稅費，進項哪沒提
84785018
06/13 15:55
5月份收到發(fā)票
文文老師
06/13 16:04
金額按不含稅部分沖銷
84785018
06/13 16:29
老師，麻煩給個分錄
文文老師
06/13 16:34
借：應付賬款 貸：未分配利潤
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