問(wèn)題已解決

老師你好，2020年計(jì)提借款利息費(fèi)用沒(méi)開(kāi)發(fā)票，2020年匯算清繳調(diào)增，2024年1月收到發(fā)票，稅務(wù)怎么處理，公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 11:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：利潤(rùn)分配 貸：銀行存款
08/30 11:03
84784947
08/30 11:14
老師 （1）2020年計(jì)提時(shí)： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息100萬(wàn) 貸：應(yīng)付利息100萬(wàn) 2021年匯算清繳時(shí)，發(fā)票沒(méi)收到調(diào)增100萬(wàn)。 （2）2024年1月收到發(fā)票100萬(wàn)，付款100萬(wàn) 借：應(yīng)付利息100萬(wàn) 貸：銀行存款100萬(wàn) 2025年匯算清繳我怎么處理
小菲老師
08/30 11:15
同學(xué)，你好 25年匯算清繳時(shí)，調(diào)減100萬(wàn)。
84784947
08/30 11:17
用不用改以前年度的稅務(wù)申報(bào)表
小菲老師
08/30 11:18
同學(xué)，你好 不需要的
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