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老師，工資2023年計(jì)提多了，現(xiàn)在2024年了，怎么做賬沖減多計(jì)提的
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借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸利潤分配，未分配利潤
匯算納稅調(diào)增。
02/20 10:19
84784984 
02/20 10:22
老師，就是之前，是借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款發(fā)放的，但是沒有發(fā)放這么多，現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)付款怎么調(diào)整？
郭老師 
02/20 10:22
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
84784984
02/20 10:25
老師，麻煩您再寫一下分錄，現(xiàn)在又是跨年，那這個(gè)分錄到底怎么寫
郭老師
02/20 10:25
借應(yīng)付職工薪酬、工資，
貸利潤分配未分配利潤，
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬、工資
84784984
02/20 10:28
老師，被繞進(jìn)去了，能講一下原理嗎
郭老師
02/20 10:28
第一個(gè)紅沖計(jì)提，第二個(gè)紅沖。
郭老師
02/20 10:28
不是做了一個(gè)支付的，實(shí)際沒有支付掛賬紅沖了就是。
84784984
02/20 10:30
然后再納稅調(diào)增嗎？
郭老師
02/20 10:30
是的，對(duì)的，是的是的是的。
84784984
02/20 10:34
謝謝老師，非常感謝您
郭老師
02/20 10:34
不用客氣，工作愉快。
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