問(wèn)題已解決

老師，我期初建立賬套的時(shí)候，多錄入了兩筆收入，（就是客戶(hù)的預(yù)收款，以為業(yè)務(wù)沒(méi)完成，之后才知道業(yè)務(wù)已經(jīng)完成，現(xiàn)在這兩筆預(yù)收，沒(méi)有沖減的應(yīng)收，一直掛在哪里）這種情況，怎么弄？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，預(yù)收賬款貸方余額多了2筆，是這意思嗎？
06/13 09:07
84785018
06/13 09:12
是的，期初建賬套的時(shí)候錄入的
84785018
06/13 09:12
現(xiàn)在也不可以反結(jié)帳
借預(yù)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785018
06/13 09:13
這兩筆現(xiàn)在怎么辦？
84785018
06/13 09:13
哦哦！好的
郭老師
06/13 09:13
借預(yù)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785018
06/13 09:13
是不是相當(dāng)于把這兩筆退掉了
郭老師
06/13 09:14
是的對(duì)的，這個(gè)是調(diào)整的。
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