問題已解決
老師,我期初建立賬套的時候,多錄入了兩筆收入,(就是客戶的預收款,以為業(yè)務沒完成,之后才知道業(yè)務已經完成,現(xiàn)在這兩筆預收,沒有沖減的應收,一直掛在哪里)這種情況,怎么弄?
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你好,預收賬款貸方余額多了2筆,是這意思嗎?
06/13 09:07
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06/13 09:12
是的,期初建賬套的時候錄入的
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06/13 09:12
現(xiàn)在也不可以反結帳
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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06/13 09:12
借預收賬款貸利潤分配未分配利潤。
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06/13 09:13
這兩筆現(xiàn)在怎么辦?
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06/13 09:13
哦哦!好的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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06/13 09:13
借預收賬款貸利潤分配未分配利潤
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06/13 09:13
是不是相當于把這兩筆退掉了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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06/13 09:14
是的對的,這個是調整的。
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