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問題已解決
老師，我期初建立賬套的時候，多錄入了兩筆收入，（就是客戶的預收款，以為業(yè)務沒完成，之后才知道業(yè)務已經完成，現(xiàn)在這兩筆預收，沒有沖減的應收，一直掛在哪里）這種情況，怎么弄？
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你好，預收賬款貸方余額多了2筆，是這意思嗎？
06/13 09:07
84785018 
06/13 09:12
是的，期初建賬套的時候錄入的
84785018
06/13 09:12
現(xiàn)在也不可以反結帳
郭老師 
06/13 09:12
借預收賬款貸利潤分配未分配利潤。
84785018
06/13 09:13
這兩筆現(xiàn)在怎么辦？
84785018
06/13 09:13
哦哦！好的
郭老師
06/13 09:13
借預收賬款貸利潤分配未分配利潤
84785018
06/13 09:13
是不是相當于把這兩筆退掉了
郭老師
06/13 09:14
是的對的，這個是調整的。
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