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老師，我們預(yù)收的貨款，客戶暫時不需要開發(fā)票，這個就繼續(xù)掛預(yù)收還是？業(yè)務(wù)也已經(jīng)完成
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你好，如果符合收入確認(rèn)條件，應(yīng)該確認(rèn)未票收入。
2023 11/09 15:43
84785002 
2023 11/09 15:51
但是后續(xù)很有可能要開票，沒辦法做未開票收入
小寶老師 
2023 11/09 15:54
后續(xù)開發(fā)票，再把未票收入沖銷，然后按發(fā)票正常入賬
84785002
2023 11/09 15:56
那我稅務(wù)申報表那，申報不過去得。后期填寫未開票收入復(fù)數(shù)得話
小寶老師
2023 11/09 15:56
負(fù)數(shù)的話，在電子稅務(wù)局不能直接申報，需要去柜臺做申報的。
84785002
2023 11/09 15:57
后期如果正常開票了，那我申報要填寫負(fù)數(shù)在未開票收入那 吧
小寶老師
2023 11/09 15:57
是的，是的，是這個樣子的。
84785002
2023 11/09 15:58
主要是我們這單筆也就幾百，累計得也就2萬，開一筆跑一次感覺不值當(dāng)
小寶老師
2023 11/09 15:58
您好，建議還是嚴(yán)格按照這個原則來處理，雖然金額少，但也要合規(guī)。
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