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問題已解決
老師，我想問下，車輛保險費金額是4059.63，其中車船稅360；保險費發(fā)票金額3699.63，會計分錄怎么做呢？
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借管理費用保險3699.63
貸、銀行
借、稅金及附加貸，應交稅費車船稅360
借，應交稅費車船稅360貸，銀行存款。
06/12 14:40
84785029 
06/12 14:41
好的 謝謝老師
郭老師 
06/12 14:42
不用客氣，工作愉快。
84785029
06/12 17:41
老師，我們匯算清繳完，把估的90多萬成本調增，繳納了5萬多的所得稅，我們現(xiàn)在2023年的4季度報表和年度報表需要更正申報嗎？之前的暫估成本是不是要紅字沖回，把成本調整到未分配利潤里，期待老師解答。
郭老師
06/12 17:44
不用修改的，你賬務處理做到今年就行，之前的不用動。
84785029
06/12 17:49
那之前的暫估成本要調整到未分配利潤里面嗎
郭老師
06/12 17:51
是的是的，是這么做的。
84785029
06/12 18:11
嗯嗯 謝謝老師
郭老師
06/12 18:13
不用客氣，工作愉快。
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