問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)前期餐飲進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，付二表中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14-23填寫哪項(xiàng)。35欄，本期認(rèn)證相符的要減掉轉(zhuǎn)出的嗎。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/12 12:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這里面是不用填寫。
2024 06/12 12:52
84784958
2024 06/12 12:53
請(qǐng)問(wèn)是哪里不用填寫？
東老師
2024 06/12 12:53
35欄，本期認(rèn)證相符的要減掉轉(zhuǎn)出的，這里不需要填
84784958
2024 06/12 12:54
就是35欄不用填是吧。我看申報(bào)表中35欄是有數(shù)據(jù)的。
84784958
2024 06/12 12:54
我是屬于更正前期 申報(bào)表。
東老師
2024 06/12 12:54
對(duì)，正常轉(zhuǎn)出這里面是不用填寫。
84784958
2024 06/12 12:55
那像這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我需要填在哪里呢？14-23項(xiàng)
東老師
2024 06/12 12:55
集體福利個(gè)人消費(fèi)里面就成
84784958
2024 06/12 12:56
這個(gè)餐費(fèi)我們進(jìn)的是成本不是費(fèi)用。
東老師
2024 06/12 12:56
對(duì)，就直接轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用。
84784958
2024 06/12 12:59
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附二表是怎么填呢？其他需要轉(zhuǎn)出的情形？
東老師
2024 06/12 12:59
就填寫在集體福利 個(gè)人消費(fèi)就成
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